Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass Sie kein Roboter sind. In der Nähe der Schaltfläche „Suchen“ befindet sich die Prüfung „Anti-Roboter-Verifizierung“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Klicken Sie hier, um die Verifizierung zu starten“. Nach der Überprüfung wird die Schaltfläche „Suchen“ aktiviert.

Ja. Halten Sie Ihre Daten in Microsoft Excel bereit und ordnen Sie sie auf die gleiche Weise wie im Rechnungsstatusportal. Stellen Sie sicher, dass die Formatierung mit der Portalformatierung übereinstimmt. Fügen Sie im Rechnungsstatusportal die neuen Zeilen mit der Eingabetaste hinzu. Wenn im Portal genügend Zeilen vorhanden sind, kopieren Sie die Daten aus Excel in das Portal.

Überprüfen Sie, ob das Format der eingegebenen Daten korrekt ist, wie in der Kopfzeile vorgeschlagen.

• Return to Vendor / Rücksendung an den Lieferanten – Die Rechnung wurde empfangen, konnte jedoch aufgrund fehlender oder falscher Daten nicht von der Buchhaltung verarbeitet werden und die Rechnung wurde an Sie zurückgesendet. Bitte überprüfen Sie Ihren Posteingang, um weitere Details zu sehen.
• Reversed / Storniert – Die Rechnung befindet sich in der internen Validierung und kann entweder erneut gebucht oder an Sie zurückgesendet werden.
• Paid / Bezahlt – Rechnung wurde bezahlt.
• Proof of delivery needed / Liefernachweis erforderlich – Gilt für Frachtrechnungen – Liefernachweisdokument fehlt. Dieser Nachweis ist erforderlich, damit Ihre Rechnung zur Zahlung freigeben werden kann.
• To be approved / Anerkennung offen – Die Rechnung wurde bereits von der Lieferantenbuchhaltung gebucht und wartet auf die endgültige Anerkennung durch die zuständige Abteilung.
• Free for payment / Frei zur Zahlung – Die Rechnung wurde gebucht und genehmigt. Sie wird gemäß den Zahlungsbedingungen bezahlt.
• Rejected / Abgelehnt – Die Rechnung wurde vom Genehmiger abgelehnt und wird derzeit von der Buchhaltung auf die nächsten Schritte geprüft (Umbuchung oder Rücksendung an Sie).
• To be posted / Buchung noch offen – Die Rechnung ist eingegangen und befindet sich in der Verarbeitung durch die Lieferantenbuchhaltung
• Invoice not identified / Rechnung nicht erkannt – Ihre Rechnung wurde nicht gefunden. Bitte beachten Sie die Frage weiter unten.

• Überprüfen Sie, ob die Rechnungsdaten korrekt eingegeben wurden.
• Wenn Sie eine elektronische Rechnung gesendet haben, überprüfen Sie bitte die automatische Antwortnachricht von Covestro, die angibt, ob die Rechnung eingegangen ist oder ob eine Fehlermeldung vorliegt. Die Fehlermeldung gibt an, warum die Rechnung nicht an das Buchhaltungssystem von Covestro übertragen werden konnte.
• Wenn Sie eine Rechnung in Papierform verschickt haben, überprüfen Sie bitte, ob Sie für den Versand der Rechnungen die richtige Adresse angegeben haben. Besuchen Sie unsere Website Rechnungsstellung an Covestro | Covestro AG , Abschnitt „Rechnungsanforderungen“. Wir empfehlen den elektronischen Rechnungsversand – so sind Sie immer darüber informiert, ob Ihre Rechnung bei Covestro eingegangen ist.
• Wenn Sie Ihre Rechnung erst vor 1–2 Werktagen gesendet haben, ist die Registrierung Ihrer Rechnung möglicherweise noch in Bearbeitung. Bitte schauen Sie später noch einmal nach.

Ja. Sie können Ihre Anfrage an die E-Mail-Adresse der Kreditorenbuchhaltung senden – siehe www.covestro.com/APcontacts (der Link öffnet sich als Word-Dokument). Wählen Sie die E-Mail-Adresse aus, die in der Spalte "Accounts Payable Contact" für das spezifische Covestro-Unternehmen aufgeführt ist, an das Sie Ihre Rechnung gesendet haben.