如何向科思创出具发票
电子发票解决方案的优势包括：处理速度更快、降低邮资和打印成本、监控付款状态、避免发票丢失。
在本节中，我们提供基本信息和关键要求，以确保成功的付款过程，如何与我们办理业务以及与谁联系。
SAP Ariba Network
为实现我们的数字化战略，科思创正与 SAP Ariba® 开展合作。作为我们重要的供应商和值得信赖的合作伙伴，特此邀请您加入其中，为您提供这项可以助力发展的选择。
SAP Ariba Network 是世界上最大的 B2B 交易网络，公司用户在连接网络后可以用电子方式交换业务文档，例如采购订单、订单确认或发票。通过 SAP Ariba Network 接收采购订单并提供发票，有助于您的公司大幅简化流程，提高速度，实现更全面的自动化。它的益处包括：
- 通过 SAP Ariba Network 提交发票的不同方式：
- 在 SAP Ariba 门户网站中轻松创建发票
- 通过电子邮件将现有的 PDF 发票发送到一个特殊的 SAP Ariba 电子邮件地址
- 直接在 SAP Ariba 门户网站上传现有的 PDF 发票
- 直接从您的 ERP 系统通过 EDI 将现有发票发送到 SAP Ariba
- 几乎可以即时收到通过 SAP Ariba Network 提交的发票
- 高度自动化的发票处理效率更高，有助于及时支付发票
- 在线监控发票的审批和付款状态
Ariba帐户创建
为了通过 SAP Ariba Network 与科思创进行成功合作，您的公司必须是 SAP Ariba Network 的会员。如果您还不是会员，可以创建一个新的企业账户加入。
如果您的公司已有 Ariba 帐户，可以通过该帐户连接到科思创。
如果您想创建一个新账户与科思创合作，请点击这个链接注册。这样您的公司就可以免费访问该网络。
供应商加入
如需通过 Ariba Network 连接科思创，您的公司需设置一个 Ariba 帐户（或如上所述创建一个新帐户），然后发送一封电子邮件，其中包含……
- 您公司的名称和位置
- 您公司的电子邮件地址，接收科思创的采购订单
- 您的 Ariba 帐户 ID (ANID)
邮件发送至我们的支持团队：
digital-buying-EMEA@covestro.com（适用于欧洲、美国和墨西哥）
digital-buying-APAC@covestro.com （针对亚洲）
我们的团队将为您提供支持和发送必要的通知。
感谢您通过这种数字方式与科思创进行密切合作！
不同的 Ariba Network 账户
SAP Ariba Network 为供应商提供两种不同的帐户类型，您可以根据自己的喜好进行选择：
1.标准账户：基本功能，对供应商完全免费
标准（基础）帐户对供应商免费提供。提供精简版主要功能，可以处理所有相关文件（采购订单、订单确认、发票）。供应商还可以访问门户网站，在那里跟踪发票的批准和付款状态。但这个软件包不包括 EDI 集成或电子目录打孔等高级选项。
- 在您的帐户接收订单，通过电子邮件发送发票或进行确认
- 跟踪发票和付款状态
- 处理文件数量不限
- 在集中门户中进行所有 Ariba Network 交易
- 通过自动设置目录显示您的产品和服务
2.企业帐户：高级功能，收费
企业（完整）帐户是标准帐户的升级版本，包括自动化流程的多项附加功能 - 例如 EDI 集成、启用电子目录打孔、高级 Ariba 支持等。企业帐户并非免费，而是会连接到供应商的费用。在这里了解供应商费用的更多信息.
两种帐户类型均可与科思创合作，供应商可以自行决定选择哪种账户。
发票选项
ELEMICA 货运
请联系负责采购的科思创联系人，了解有关 Elemica 货运发票的更多详细信息。
提交 PDF 发票
科思创倾向于接收电子格式的发票。
请帮助我们简化发票接收流程。要开始通过电子邮件将 PDF 格式的发票发送给科思创，请通过以下方式联系我们：
register4pdf@covestro.com
欧洲、中东和非洲 (EMEA) 以及北美自由贸易区 (NAFTA) 地区
register4pdf.scs@covestro.com 亚太地区
在您的电子邮件中提供以下信息：
- 您的公司名称和地址
- 将 PDF 发票发送至科思创的贵公司电子邮件地址
- 您希望发送发票的科思创或科思创公司所在国家/地区（例如，德国、荷兰、美国、中国、Covestro Deutschland AG 等）。此处。列示了科思创公司。
一旦您收到科思创发来的确认电子邮件，表明您的 PDF 发票已登记，您就可以开始将 PDF 发票发送到专用的科思创邮箱。
用于接收 PDF 发票的科思创邮箱完全自动化，并链接到科思创会计和付款处理系统。此设置可以加快发票和付款处理速度，并方便您更轻松地跟踪发票。
- 当科思创成功收到您的发票后，您将收到确认电子邮件，其中包含“确定”消息以及分配给您发票的条形码编号。
- 如果转发发票时出现问题，您将收到包含错误消息的电子邮件，详细说明发票无法转发的原因。
纸质发票
在输入相关系统之前，会对发送到科思创应付账款部门的纸质发票经过扫描。因此，发票文件应该保持较高质量且易于读取。建议发票使用 A4 或美国信函尺寸的白色纸张，黑白清晰打印，不要使用荧光笔。
科思创子公司的地址列表见此处。
发票要求
为了避免延迟付款，重要的是发票中必须包含与采购订单（PO）中提供的详细信息相吻合的强制性信息，具体如下：
- 注明相关的科思创公司，包括正确的公司名称和完整地址。科思创下属公司的地址都列在 这里.
- 遵守各国法律法规特定的要求（如增值税等)
- 供应商的全名及地址
- 单词“发票（invoice）”（如果是贷记，请使用“贷记单（credit note）”这个单词）
- 发票号码和发票日期
- 价值和货币
- 对提供的商品和服务的描述
- 科思创订单编号和采购订单项目编号（如适用）
- 如果没有发出采购订单，需要科思创代表的姓名、联系方式和成本中心信息
- 科思创公司联系人要求的任何唯一参考编号或信息
- 详述预付款和最终结算，始终要指明已支付的预付款。
发票应分列商品和服务的净值、增值税率和增值税金额，以及发票的总金额/总价值。 请注意，任何不符合上述要求的发票，将被退回给供应商重新提交。这可能会导致延迟付款。
正确开票，按时付款
为确保及时准确地处理您的发货和发票付款，所有供应商完全遵守以下说明：
- 每张发票只能为一个采购订单 (PO) 开具帐单。
- 发票应与采购订单匹配（例如，如果采购订单被拆分为单独的行项目；发票也应拆分为单独的行项目）。
- 单价、计量单位和货币必须与采购订单相同。
- 需要在每个发票行项目中填写采购订单行的项目编号。
- 发票付款条款必须符合采购订单付款条款。
- 提单或装箱单编号有助于简化内部流程。
- 发票上必须显示有效的银行帐户数据。
运费供应商：
- 每张发票应仅包含一个运费订单。
- 发票应与商定的费用（运费、额外费用）相匹配，并将每项费用分列为单独的明细项目。
- 发票付款条款必须与科思创的合同协议一致。
- 提供提单或装箱单号码有助于简化内部流程。
- 发票上必须包含有效的银行账户信息。
如果缺失信息或与上述内容存在偏差，都可能延长内部处理时间，进而导致付款延迟。
付款信息
付款条款
付款条款要事先与供应商谈判商定。科思创根据采购订单中商定的付款条款支付发票。
如果采购订单中的付款条款前后不一致，请联络科思创公司的采购代表。
付款查询
您可以轻松地在科思创Invoice Status Portal上在线查看您的发票状态。如果您需要门户网站上未提供的其他信息，请参阅此处列出的应付账款部门的联系方式。
